Close

KINERJA RSD KRMT WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2022

RINGKASAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2022 sebesar: 473.069.158.514 dari total pagu anggaran 495.229.368.343 (95.33%), dengan rincian sebagai berikut :

  1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota realisasi sebesar 414.598.030.270 dari pagu anggaran 436.735.907.616 (94.93%)
  2. Administgrasi keuangan perangkat daerah
  • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi sebesar 49.909.157.332 dari pagu anggaran 551.193.557.616
  • Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN realisasi sebesar 45.900.000 dari pagu anggaran 51.350.000
  1. Peningkatan pelayanan BLUD
  • Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD realisasi sebesar 364.642.972.938 dari anggaran 385.491.000.000 (94.59%)

 

  1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 58.471.128.244 dari anggaran 58.493.460.727 (99.96%)
  2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
  • Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya realisasi sebesar 40.962.995.927 dari anggaran 40.962.995.927 (100%)
  • Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan realisasi sebesar 17.508.132.317 dari anggaran 17.530.464.800 (99.87%)

 

HASIL YANG DICAPAI

  • Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 96.98 (Kategori A Sangat Baik) dari target 96.50
  • Nilai Kinerja BLUD Baik sebesar 87.5 dari target 38.5
  • Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan realisasi 92.37 dari target 100
  • Total score dari ketiga nilai indikator tersebut adalah 87.5 dengan kategori AA.

 

A. RENCANA STRATEGIS 5 TAHUN

Target dan Sasaran Kinerja :

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Realisasi

2021

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- Kondisi Akhir
2022 2023 2024 2025 2026
1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RSD Terwujudnya pelayanan prima di RSD Meningkatkan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan Terpenuhinnya Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan 73,79 100 100 100 100 100 100
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 95,90 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 96,98
Meningkatnya kinerja BLUD Nilai Kinerja BLUD Baik AA

(83,00)

AA (83,50) AA (84,00) AA (84,50) AA (85,00) AA (85,50) AA

(88,50)

 

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2022 RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menetapkan Program Kerja/Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan adapun program kerja/kegiatan tersebut adalah:

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan 100
Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 96,50
Nilai Kinerja BLUD Baik ≥ 83,50

 

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

Secara rinci hasil pengukuran kinerja disajikan dalam lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan.

  • Persentase penyerapan anggaran
NAMA OPD ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) PERSENTASE (%)
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 495.229.368.343 473.069.158.514 95,53
Jumlah 495.229.368.343 473.069.158.514 95,53

 

  • Persentase capaian kinerja
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 REALISASI TAHUN 2021
TARGET REALISASI %
1. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 96,50 96,98 100,5 95,90
2 Nilai Kinerja BLUD Baik 83,50 87,5 104,8 73,20
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan 100 92,37 92,37 73,79
Rata-rata 99,22

Berdasarkan data penyerapan anggaran kegiatan peningkatan pelayanan Rumah Sakit APBD dan BLUD sebesar 95,53% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,22% maka dapat dikatakan bahwa  terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

 

  1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

 

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 REALISASI TAHUN 2021
TARGET REALISASI %
1. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD 100 100 100 100

 

1.1. PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 REALISASI TAHUN 2021
TARGET REALISASI %
1 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 96,50 96,98 100,5 95,90

1.2. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 REALISASI TAHUN 2021
TARGET REALISASI %
1. Nilai Kinerja BLUD Baik 83,50 87,5 104,8 73,20

Pada tahun 2022 Target Nilai Capaian Kinerja BLUD BAIK dengan nilai 83,50 (AA) dan realisasinya 87,5 (AA). Terjadi peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 73,2.

Indikator Kinerja yang belum berhasil dari program peningkatan pelayanan BLUD adalah nilai kinerja keuangan 23,5, nilai kinerja pelayanan 30,5, nilai kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat 33,50.

1.3. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 REALISASI TAHUN 2021
TARGET REALISASI %
1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan 100 92,37 92,37 73,79

 

  1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022 REALISASI TAHUN 2021
TARGET REALISASI %
1. Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 100 74,55 74,55 73,79
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100 100 100 100

 

File :

LKJIP RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2022

LKPJ RSWN 2022

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat RSD KRMT Wongsonegoro Tahun 2022