Target Capaian Program Kegiatan Tahun 2023 dengan total pagu anggaran 430.185.342.483 dengan capaian realisasi fisik sebesar 23.19% dan capaian realisasi keuangan sebesar 99.766.499.819 (s.d. bulan 4 Mei 2023) dengan Rincian :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran 372.026.217.101 dengan capaian realisasi sebesar 26.81% atau 99.757.399.819
1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran 57.986.075.631 telah terealisasi sebesar 20.037.732.503 atau 34.56%
• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu 57.938.675.631 dengan capaian realisasi sebesar 20.037.732.503 atau 34.56%
• Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Tugas ASN dengan pagu 47.400.000 telah terealisasi sebesar 15.800.000 atay 33.33%
1.2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu sebesar 314.040.141.470 telah terealisasi sebesar 79.719.667.316 atau 25.39%
• Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 314.040.141.470 terealisasi sebesar 79.719.667.316 atau 25.39%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pagu sebesar 58.159.125.382 telah terealisasi sebesar 9.100.000 atau 0.02%
2.1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota pagu sebesar 58.159.125.382 telah terealisasi sebesar 9.100.000 atau 0.02%
• Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya demgan pagu 50.000.000.000. dengan capaian realisasi 0%
• Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pagu 1.634.449.220 dengan capaian realisasi 0%
• Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan 6.524.676.162 dengan capaian realisasi sebesar 9.100.000
File :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2023 Murni
Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2023 Perubahan
Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural